2019年中国共产党厦门市思明区委员会
统一战线工作部预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2019年部门预算说明
一、2019年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标公开表
十、整体支出绩效目标公开表
2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
思明区委统战部的主要职责是：
中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部是思明区委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是:负责民主党派、无党派、新的社会阶层、海外统战、社区统战等工作；密切联系台湾民间社团及重点人士、非公有制经济代表人士、少数民族与宗教界代表人士等社会各界代表人士；加强党外干部和新的代表人士队伍的建设；做好党外人士的政治安排;主管区商会、侨联、民族宗教、海联会，联系指导黄埔同学会思明联络组及其他有关社会团体的工作。
二、部门预算单位基本情况
中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部包括2个机关科室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部 | 财政全额拨款 | 6 | 7 |
三、部门主要工作任务
2019年，思明区委统战部的主要工作是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决贯彻党中央关于统一战线工作的重大决策部署和省委、市委的工作要求，为幸福思明建设凝聚最广泛的力量支持。
（一）大力支持民主党派履行职能
进一步健全完善区委、区政府与民主党派协商议政会、区情通报会等协商民主机制；指导并支持民主党派做好课题调研和建言献策工作；开展民主党派季度联席会，拓宽民主渠道；密切区级党员领导与非中共代表人士的联系，着力加强党内外共识。
（二）加强新的社会阶层人士统战工作
推进新的社会阶层人士统战试点工作，以新阶联谊会为抓手，进一步加强新的社会阶层人士队伍建设。通过理论培训、走访座谈、联席会制度等方式，凝聚新阶代表人士，做好政治引导工作。运用好新媒体朋友圈平台开展统战工作，利用网络把他们组织起来，加强线上交流、线下互动，为发展正能量多发声。
（三）强化党外代表人士队伍建设
做好党外代表人士的发现储备工作，及时更新完善党外干部和各类中长期党外代表人士培养对象名单，形成总量增加，分层储备的合理梯次结构。召开区委组织部、统战部联席会，共同研究制定党外干部队伍建设五年规划，不断加强党外干部的教育培养使用力度。
（四）推进经济领域统战工作
搭建服务平台，引导企业转型升级，进一步加强与非公有制经济人士的联系；提升“税法知识竞赛”品牌活动。持续精准扶贫，精准推进德化县上岸村和漳平市南洋村帮扶工作；持续打造“温馨思明·情暖千家”爱心品牌。
（五）深化拓展港澳及海外统战工作
完成海联会换届工作，不断增强社团凝聚力、影响力；进一步整合侨资源，打造好海外联谊示范基地；深化港澳海外工作，组织相关部门、团体赴港澳开展工作，团结联系海外侨胞和归侨侨眷；继续推进华侨银行侨批展厅和365bet官方授权网站侨联楼侨史展厅的建设。
（六）切实做好新形势下民族宗教工作
加强民族宗教领域规范管理，努力提高依法管理宗教事务的水平，做好民族团结进步创建工作和少数民族人员服务管理工作，进一步规范宗教活动场所、教职人员管理；探索将基督教私设聚会点纳入管理的工作机制；规范宗教活动场所建设项目管理，协助相关部门坚决制止宗教场所、民间信仰点的乱滥建行为。落实宗教领域维稳工作，坚持“保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪”的原则，加强对涉及国家利益和社会公共利益的宗教事务的规范管理；持续开展宗教团体和宗教场所负责人的法律知识教育，引导宗教界人士和信教群众增强守法意识；继续推进宗教活动场所消防设施改造提升以奖代补工作，促进宗教场所安全和谐。
（七）提升统战队伍工作实战能力
加强统战干部理论和业务培训，打造一支“忠诚、干净、担当”的统战工作队伍，全面提升统战工作水平。围绕建国九十周年开展好各类学习教育活动，统一思想汇聚人心。加强统战宣传信息调研工作，通过召开信息工作会议，引导党派间相互促进，提升信息工作质量；发挥党外人士的智力优势，把握当前社会重点、难点，有针对性地强化课题调研。
第二部分 2019年部门预算说明
一、2019年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）思明区委统战部2019年收入预算为432.02万元，比2018年预算数增加45.79万元，增长11.85％，具体情况如下：
1.财政拨款收入432.02万元，其中一般公共预算拨款收入432.02万元，政府性基金拨款收入0万元；
2.财政专户管理的事业收入0万元；
3.事业收入(含批准留用) 0万元；
4.事业单位经营收入0万元；
5.上级补助收入0万元；
6. 附属单位上缴收入0万元；
7.历年结余0万元；
8.其他收入0万元；
9.其他资金0万元。
（二）思明区委统战部2019年支出预算为432.02万元，比2018年预算数增加45.79万元，增长11.85％％，具体情况如下：
1.基本支出213.64万元，其中，人员支出197.08万元，公用支出16.56万元；
2.项目支出218.38万元；
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年度一般公共预算支出432.02万元，比2018年预算数增加45.79万元，增长11.85%，主要是由于项目经费支出预算调增的原因。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行193.61万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。
（二）其他统战事务支出218.38万元。主要用于民主党派活动经费、统战各界人士联络交流经费、统战信息宣传与调研学习相关经费、海外联谊会经费等支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.02万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
（四）行政单位医疗4.46万元。主要用于在职人员医疗保险支出。
（五）公务员医疗补助2.55万元。主要用于医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2019年度政府性基金支出0万元，比2018年预算数持平。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
思明区委统战部2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.09万元，其中：公务接待费1.09万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：
（一）公务接待费
2019年预算安排1.09万元。主要用于台交会、海峡论坛、郑成功文化节、"9.8"贸洽会及平时接洽海内外客人和团队等方面的接待活动。与上年预算相比下降62.9%，主要原因是公务接待活动减少。
（二）公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比持平。主要原因是车改后实行公务统一派车。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年思明区委统战部的机关运行经费财政拨款预算16.37万元，比2018年预算减少0.42万元，下降2.5%。
（二）政府采购情况
2019年思明区委统战部门政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，思明区委统战部预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
思明区委统战部2019年申报整体支出绩效目标1份,涉及财政资金432.02万元；申报项目支出绩效目标的项目1个，涉及财政资金134.7万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2019年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标公开表
十、整体支出绩效目标公开表
| 附件1 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 一、一般公共预算 | 432.02 | 一、基本支出 | 213.64 |
| 二、政府性基金预算 | 人员支出 | 197.08 | |
| 三、财政专户管理的事业收入 | 公用支出 | 16.56 | |
| 四、事业收入(含批准留用) | 二、项目支出 | 218.38 | |
| 五、事业单位经营收入 | 部门专项 | 218.38 | |
| 六、上级补助收入 | 发展经费 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 基建项目 | ||
| 八、历年结余 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 九、其他收入 | 四、市对区转移支付支出 | ||
| 十、其他资金 | |||
| 收 入 总 计 | 432.02 | 支 出 总 计 | 432.02 |
| 附件2 | ||||||||||||
| 部门收入预算总体情况表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 资 金 来 源 | |||||||||
| 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 财政专户管理的事业收入 | 事业收入(含批准留用) | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 历年结余 | 其他收入 | 其他资金 | |||
| 合计 | 432.02 | 432.02 | ||||||||||
| 中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部 | 432.02 | 432.02 | ||||||||||
| 附件3 | |||||
| 部门支出预算总体情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 市对区转移支付支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 193.61 | 218.38 | ||
| 20134 | 统战事务 | 193.61 | 218.38 | ||
| 2013401 | 行政运行 | 193.61 | |||
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 218.38 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.02 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.02 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.02 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 7.01 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.46 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.55 | |||
| 合计 | 213.64 | 218.38 | |||
| 注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||||
| 附件4 | |||
| 财政拨款收支预算总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 一、一般公共预算 | 432.02 | 一、基本支出 | 213.64 |
| 二、政府性基金 | 人员支出 | 197.08 | |
| 公用支出 | 16.56 | ||
| 二、项目支出 | 218.38 | ||
| 部门专项 | 218.38 | ||
| 发展经费 | |||
| 基建项目 | |||
| 三、市对区转移支付支出 | |||
| 收 入 总 计 | 432.02 | 支 出 总 计 | 432.02 |
| 附件5 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 2019年预算 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 411.99 | 193.61 | 218.38 |
| 20134 | 统战事务 | 411.99 | 193.61 | 218.38 |
| 2013401 | 行政运行 | 193.61 | 193.61 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 218.38 | 218.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.02 | 13.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.02 | 13.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.01 | 7.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.46 | 4.46 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.55 | 2.55 | |
| 合计 | 432.02 | 213.64 | 218.38 | |
| 注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | ||||
| 附件6 | ||
| 一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） | ||
| 单位：万元 | ||
| 基本支出 | 政府预算经济分类科目 | 2019年预算 |
| 人员支出 | 50101- 工资津补贴 | 159.37 |
| 人员支出 | 50102- 社会保障缴费 | 20.11 |
| 人员支出 | 50103- 住房公积金 | 17.1 |
| 人员支出 | 50999- 其他对个人和家庭的补助 | 0.5 |
| 公用支出 | 50101- 工资津补贴 | 0.11 |
| 公用支出 | 50199- 其他工资福利支出 | 0.08 |
| 公用支出 | 50201- 办公经费 | 11.57 |
| 公用支出 | 50202- 会议费 | 0.5 |
| 公用支出 | 50203- 培训费 | 0.3 |
| 公用支出 | 50204- 专用材料购置费 | |
| 公用支出 | 50205- 委托业务费 | 0.5 |
| 公用支出 | 50206- 公务接待费 | 1.09 |
| 公用支出 | 50207- 因公出国（境）费用 | 2.41 |
| 公用支出 | 50208- 公务用车运行维护费 | |
| 公用支出 | 50209- 维修(护)费 | |
| 公用支出 | 50299- 其他商品和服务支出 | |
| 公用支出 | 50306- 设备购置 | |
| 公用支出 | 50399- 其他资本性支出 | |
| 总计 | 213.64 | |
| 附件7 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 2019年预算 |
| 合计 | 1.09 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.09 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置费 | |
| 附件8 | ||||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 2019年预算 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 无 | ||||
| 合计 | ||||
| 注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | ||||
| 项目支出绩效目标公开表 | ||||
| (2019年度) | ||||
| 项目单位 （公章） | 区委统战部 | 项目名称 | 区委统战部民主党派专项经费项目支出经费 | |
| 资金来源 | 一般公共财政预算 | 项目支出预算总额 （万元） | 134.7 | |
| 项目立项依据 及相关保障 制度措施 | 根据区政府2014年10月16日批复，同意“厦思委统（2014）7号《关于提高我区民主党派活动经费的请示》‘将民主党派活动经费从每人150元/年，提高到每人300元/年’。 | |||
| 项目总体 绩效目标 | 进一步加强我区民主党派建设，发挥民主党派智力密集、联系广泛的优势和参政议政、建议献策的作用，围绕区委区政府的中心工作，更好地服务我区社会经济发展。 | |||
| 项目预算明细 | ||||
| 细项名称 | 细项金额 （万元） | 具体用途 | 开始时间 | 完成时间 |
| 民主党派专项经费 | 134.7 | 思明区党派基层委开展各项活动经费 | 2019年1月 | 2019年12月 |
| 绩效目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标内容 | 参考标准 | 绩效目标值 |
| 投入 | 成本目标 | 资金到位率 | 100% | 不低于100% |
| 投入 | 成本目标 | 全年预算支出率 | 2018年约100% | 100% |
| 投入 | 成本目标 | 预算投入总量 | 2018年130万元 | 134.7万元 |
| 投入 | 成本目标 | 党派人员经费标准 | 规定标准 | 300元/人/年 |
| 产出 | 数量目标 | 发放人数 | 民主党派人数 | ≥3865人 |
| 产出 | 质量目标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% |
| 产出 | 质量目标 | 资金拨付到位率 | 100% | 100% |
| 产出 | 质量目标 | 资金拨付及时性 | 100% | 100% |
| 效益 | 服务对象满意度目标 | 思明区党派基层委满意度 | 预期数据 | ≥98% |
| 思明区统战部整体支出绩效目标公开表 | ||||
| (2019年度) | ||||
| 部门（单位）名称 | 中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部 | |||
| 年 初 预 算 （万元） | 明细预算 | 总额 | 区财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费 | 197.08 | 197.08 | 0 | |
| 公用经费 | 16.56 | 16.56 | 0 | |
| 项目支出 | 218.38 | 218.38 | 0 | |
| 基建预算 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 432.02 | 432.02 | 0 | |
| 总体目标 | 做好民主党派、无党派、新的社会阶层、社区统战、海外联谊会等对象的服务保障工作，加强党外干部和新的代表人士队伍建设，组织开展座谈、调研、培训工作等活动，组织召开党派知情议政通报会、季度联席会等，积极围绕区委区政府中心工作建言献策。严格执行财经规章制度，认真做好整体绩效指标的管理，资金使用合规率、政府采购合规率均要达到100%。 | |||
| 绩效目标 | ||||
| 年 度 绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 投入 | 时效目标 | 预算执行进度 | 保持序时进度 | |
| 成本目标 | 全年预算实际支出率 | ≥90% | ||
| 资金投入总量 | 432.02万元 | |||
| 产出 | 数量目标 | 联络民主党派范围 | 8个民主党派约100个基层组织 | |
| 联络民主党派人员数量 | ≥3865人 | |||
| 季度联席会议 | 4次 | |||
| 全年组织党派召开区情通报会、政党协商等会议 | ≥4次 | |||
| 年 度 绩 效 目 标 | 产出 | 数量目标 | 举办统战干部、党派人士培训等活动 | ≥2次 |
| 开展统战对象慰问活动 | ≥2次 | |||
| 开展课题调研数量 | ≥40个 | |||
| 组织统战宣传活动 | 2场 | |||
| 海联会理事大会召开 | 1次 | |||
| 质量目标 | 信息工作在全省市排名 | 全省一等奖、全市第一名 | ||
| 资金使用合规率 | 100% | |||
| 政府采购合规率 | 100% | |||
| 效益 | 可持续影响 目标 | 统战工作影响力 | 范围扩大、效力提升 | |